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质量记录清单表格

时间:2022-07-14 15:10:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的质量记录清单表格,供大家参考。

质量记录清单表格

 

  AAAAA 机 械 有 限 公 司 员 员 工 花 名 册

  编号:GLZT-D5.1.8

 序号 部门 姓名 性别 身份证号码 学历 专业 职称/持证情况 岗 位 合同签订日期 备注

  编制:

  日期:

 AAAAA 机 械 有 限 公 司

 户 用 户 表 来 访 登 记 表

 编号:GLZT-D5.3.10 日期 客 户 单 位 来 访 事 由 来访人 联系电话 接待人 交办部门 处 理 情 况

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 表 外 来 文 件 登 记 表

 编号:GLZT-D5.1.3 序号 代

  号 文 件 名 称 份 数 接 受 人 日 期 备

 注

 编制:

 审批:

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 表 进 货 物 资 验 证 记 录 表 编号:GLZT-D5.3.11 日期 进 货 单 位 产品名称 型 号 规 格 计量单位 进货量 抽检量 牌号 包装外观 质保书 合格证 合格进货数 不合格退货数 判定结论 检验员 标 准 实 测

  检验员:

 校准:

 审批:

 日期:

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 表 焊 工 档 案 登 记 表

 编号:GLZT-D5.1.16 序号 姓名 焊接类别 证书编号 证书有效期 发证机关 培 训 情 况 实际操作能力

  AAAAA 机 械 有 限 公 司 单 备 品 备 件 领 用 清 单 编

 号:GLZT- D5.3.21

 序 号 备品备件名称 数 量 用 途 备 注

  编制:

 批准:

 AAAAA 机 械 有 限 公 司 单 备 品 备 件 领 用 清 单 编

 号:GLZT- D5.3.21

 序 号 备品备件名称 数 量 用 途 备 注

  编制:

 批准:

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

  代 用 料 通 知 单

 编 编

 号:GLZT- D5.3.19 产品名称:

 型 型 号:

 序号 原设计要求 代用要求 数量 序号 原设计要求 代用要求 数量

  代用 说明

 技术负责人签名

 制表人签名

 日

  期

  年

 月

  日 日

  期

  年

 月

  日 签 收 部 门 生产部

 质检部

 供应部

 仓 库

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

  代 用 料 通 知 单

 编 编

 号:

 GLZT- D5.3.19 产品名称:

 型 型 号:

 序号 原设计要求 代用要求 数量 序号 原设计要求 代用要求 数量

  代用 说明

 技术负责人签名

 制表人签名

 日

  期

  年

 月

  日 日

  期

  年

 月

  日 签 收 部 门 生产部

 质检部

 供应部

 仓 库

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 表 外 包 方 资 格 评 审 表

 编号:GLZT- D5.3.12 外包方名称

 联系人

 地址及邮编

 电话/传真

 外包项目

 外 包 方 资 格 确 认 内 容 序号 相 关 资 料 符 合 情 况 1 营 业 执 照 □符合

  □不符合 2 热处理设备情况:

 □符合

  □不符合 综合评价意见:

  参评人员:

  技术部:

  质检部:

 生产部:

  热处理责任人:

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 表 外 包 检 测 报 告 确 认 表

 编号:GLZT- D5.3.13 检测方名称

  联系人

 送检材料

 电话/传真

 送检时间

 报告到达时间

 检测项目

  确 认

 内 容 检验依据的符合性 □符合

  □不符合 检验数据符合标准的情况 □符合

  □不符合 综合评价意见:

  无损检测责任人:

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 表 外 包 检 测 报 告 确 认 表

 编号:GLZT- D5.3.14 检测方名称

  联系人

 送检材料

 电话/传真

 送检时间

 报告到达时间

 检测项目

  确 认

 内 容 检验依据的符合性 □符合

  □不符合 检验数据符合标准的情况 □符合

  □不符合 综合评价意见:

  无损检测责任人:

  A AAAAA 机 械 有 限 公 司

 录 内 部 质 量 审 核 首 、 末 次 会 议 记 录

 编号:GLZT- D5.5.3

  会议地点 会议时间 会议主持人 会议记录人 首次会议

  末次会议

  审核目的

 审核范围

 审核准则 □ISO9001-2000;□质量管理体系文件;□适用的法规和其他要求 首次会议内容:

 首 次 会 议 人 员 签 名 序号 姓

 名 职

 务

 序号 姓

 名 职

 务

 1

  5

  2

  6

  3

  7

  4

  8

  末次会议内容:

 末 次 会 议 人 员 签 名 序号 姓

 名 职

 务

 序号 姓

 名 职

 务

 1

  5

  2

  6

  3

  7

  4

  8

  A AAAAA 机 械 有 限 公 司

 告 内 部 审 核 报 告

 编号:GLZT-D5.5.7 审核目的

 审核范围

 审核准则

 审核日期

 编制人

 编制日期

 质量管理体系内部审核综述 一、不合格数量、分布、性质统计分析情况

 二、质量管理体系运行状况评价

 纠正、预防措施 完成日期 负责人 检查人

  备 注

  A AAAAA 机 械 有 限 公 司

 年度内审计划

  编号:GLZT-D5.5.1 审核目的:

 被审核部门:

  审核依据:

 审 核 工 作 安 排 初定日期 审核组长 审核员

 备 注

 编制/日期:

 批准/日期:

  A AAAAA 机 械 有 限 公 司

 划 内 部 审 核 实 施 计 划

 编号:GLZT-D5.5.2 审核组组长:

 组员:

 年

 月

 日

  1、审核目的:

 2、审核依据:

 3、核覆盖产品:

 4、审核时间:

  年

  月

  日

 5、首次会议时间:

  月

  日

 时

 分 6、末次会议时间:

  月

  日

 时

 分 7、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:

 首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

 审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

 8、审核安排:

 日期 时间 部门 审核内容 审核员

  月

 日

 编制/日期:

 审批/日期:

  A AAAAA 机 械 有 限 公 司

 质 量 表 保 证 体 系 检 查 表

 编号:GLZT-D5.5.4 受审核部门 / 区域:

 标准条号:

 审核员:

 审核日期:

 标准条款 审 核 内 容 提 示 符合情况 备注

 AAAAA 机 械 有 限 公 司

 文 件 更 改 通 知 单

  编号:

 GLZT-D5.1.4 文件名称

 编

 号

 更改部门

 原先内容:

 更改内容:

 更改人

 审批

 日期

 AAAAA 机 械 有 限 公 司

 文 件 更 改 通 知 单

  编号:

 GLZT-D5.1.4 文件名称

 编

  号

 更改部门

 原先内容:

 更改内容:

 更改人

 审批

 日期

  A A A A AA 机 械 有 限 公 司

 受 控 单 文 件 清 单 编号:GLZT-D5.1.6 序号 文件编号 文 件 名 称 页数 备

 注 1.

 62 5 份 2.

 28 5 份 3.

 72 5 份 4.

 3 2 份 5.

 53 2 份 6.

 25 2 份 7.

 17 2 份 8.

 12 2 份 9.

 3 2 份 10.

 3 2 份 11.

 15 1 份 12.

 40 1 份 13.

 75 2 份 14.

 3 2 份 15.

  2 份 16.

 14 2 份 17.

 1 2 份 18.

 21 本 2 份 19.

 8 2 份 20.

 22 2 份 21.

 48 2 份 22.

 40 2 份 23.

 21 2 份 24.

 4 2 份 25.

 26 2 份 26.

 77 2 份 编制:

 审批:

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 单 质 量 记 录 清 单

 编号:GLZT-D5.1.14

 序号 文件编号 文 件 名 称 保 存 期

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 业 业 务 联 系 单

 编号:GLZT-D5.4.6 部 门

 填单人

 部门负责人

 日期

 业务联系内容:

 接 单 部 门 接 单 人 日

 期 备 注

 AAAAA 机 械 有 限 公 司

 业 业 务 联 系 单

 编号:GLZT-D5.4.6 部 门

 填单人

 部门负责人

 日期

 业务联系内容:

 接 单 部 门 接 单 人 日

 期 备 注

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 划 管 理 评 审 计 划

 编号:GLZT-D5.5.8 管理评审目的

 参加评审人员

 评审时间

 会议地点

 评审依据

 需 准 备 的 会 议 资 料 资

 料

 内

 容 责任人

  备注

  编制:

  日期:

 审批:

 日期:

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 管 理 评 审 录 记 录 编号:GLZT-D5.5.9

 评审地点

 评审组织者

 评审时间

 参加评审人数

 评审重点:

  提供评审的资料:

  评审结论:

  (评审组织者)签名:

 日

 期:

 评审组成员 姓名 职务职称 所在部门 姓名 职务职称 所在部门

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 告 管 理 评 审 报 告 编号:GLZT-D5.5.10

 审核目的

 审核范围

 审核依据

 审核组长

 审 核 员

 管理评审主要内容:

  管理评审结论:

  管理评审提出的纠正预防措施和改进要求:

  (审核组长)签名:

 日

 期:

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 人 员 划 培 训 计 划

 编号:GLZT-D5.1.9

 序号 培训对象 培训时间 培 训 内 容 培训方式 授 课 人

  编制:

 审批:

 日期:

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 人 员 培 训 及 签 到 录 记 录

 编号:

 GLZT-D5.1.10 培训内容

 讲课人

 培训地点

 参加人员

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 录 培 训 考 核 记 录

 日期:

 年

  月

  日

 共 1 页

 第 1 页 编号:GLZT-D5.1.11 考核内容

 考核部门

 序号 姓

  名 技能考核成绩 理论考核成绩 结

 论 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  填报:

  审批:

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 单 设 备 采 购 申 请 单

 编号:GLZT-D5.2.1

 申请部门

  申请日期

 设备名称

 型号(规格)

 生产厂家

 价 格

 购置数量

 使用部门

  用途说明及主要技术参数:

 申请部门领导签字:

 年

  月

 日 生产部意见:

 签字:

 年

  月

 日 副总经理审核:

 签字:

 年

  月

 日 总经理批准:

 签字:

 年

  月

 日 备注:

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 单 设 备 验 收 单

 编号:GLZT-D5.2.2 设 备 名 称

 出 厂 编 号

 型号(规格)

 价 格 / 数 量

 生 产 厂 家

 进

 厂 日 期

 主要技术参数(检测设备需注明精度):

 随机附件:

  随机文件资料:

  安装调试情况::

  设备验收结论:

  参加验收人员:

 备 注:

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 表 设 备 ( 工 装 模 具 )

 报 废 表

 编号:GLZT-D5.2.13

 设 备 名 称

 设 备 编 号

 设 备 型 号

 生 产 厂 家

 事故发生时间 年

 月

  日

  时

  班组

 事故发生经过及损失情况:

  事故主要原因及分析:

 车间对事故的处理意见:

  年

 月

  日 车间纠正和预防措施:

  年

 月

  日 生产部意见:

  年

 月

  日 副总经理批示:

  年

 月

  日

  AAAAA 机 械 有 限 公 司

 单 不 合 格 项 报 告 单

 编 号:GLZT-D5.5.5 受审核部门

 审核日期

 审核员

 不符合事实陈述:

 上述观察结果不符合

 部门负责人意见:

  上述观察结果为

 □ 严重

 □ 一般不符合

  签名:

 日期:

 不符合原因及纠正措施计划

 预定完成日期:

  部门负责人/日期:

 纠正措施完成情况

 部门负责人/日期:

  纠正措施的验证:

  审核员/日期:

 AAAAA 机 械 有 限 公 司

 表 顾 客 满 意 度 评 定 表

 编 号:GLZT-D5.3.7

 顾 客 名 称

 评定内容

 评定结果

 顾客要求

 负责人签字:

 改进措施

 负责人签字:

 备 注

 AAAAA 机 械 有 限 公 司

 表 顾 客 满 意 度 评 定 ...

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