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法院办公室廉政风险防控责任清单

时间:2022-06-22 12:00:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的法院办公室廉政风险防控责任清单,供大家参考。

法院办公室廉政风险防控责任清单

 

 法院办公室廉政风险防控责任清单

 序号 责任主体 职权内容 风险点 风险等级 防控措施 责任人

 办公室 主要负责机要工作、院公文文号管理和对外公文行文格式的审核把关,接收处理各类公文、各类涉密信息载体;监章、文印工作;档案管理;财务;负责日常接待活动;物业管理工作;基建;固定资产管理、物资采购;食堂服务日常管理;全院车辆使用管理。

 1.泄露审判秘密和其他工作秘密; 2.利用职权为自己、配偶、子女或者其他人谋取不正当利益; 3.谋取私利与律师进行不正当交往; 4.利用职权侵占单位财产,侵占、侵吞设备; 5.接受宴请、旅游或其他消费活动,收受回扣、礼品或有价证券; 6.未建立档案管理责任追究制度,擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料; 7.利用职务上的便利为请托人违规阅卷或调换卷内材料,谋取不正当利益;

 8.违规借出卷宗或复印案件材料,泄露国家秘密或导致卷宗丢失或缺失; 9.印章管理大意,将印章丢失或未经领导审查,擅自使用印章; 10.擅自更改法律文书; 11.私分、侵吞、挪用诉讼费、罚没款、案件暂存款、赃款赃物及其孳息;

 12.设置帐外帐,私设“小金库”;

 13.违反规定印制财政票据;

 14.伪造、变造、买卖财政票据;

 15.转借、串用、代开财政票据;

 16.收费不开票据,多收费少开票;

 17.现金管理不符合规定,随意借支、非法挪用、“白条”抵库; 18.在工程招标过程中私自泄漏项目有关消息,透露标底,影响招标工作公平开展; 19.在基建工程管理和施工组织过程中收取好处,私自降低施工标准,影响工程质量; 20.在工程验收时不严格按照施工图进行检查验收,走过场,导致质量不合格工程、未严格按图纸要求施工的低劣工程通过验收; 21.在工程决算审核过程中提供虚假数据,影响工程决算审核; 22.不按规定和程序采购物品,暗箱操作,采购费用高于市场实际价格,造成资金浪费,违法、犯罪; 23.采购、修理等程序审核不严致虚报采购、修理等票据报销费用,易发生贪污等违法犯罪; 24.采购数目不符或质量以次充好; 25.为谋取私利,少购多结、虚报冒领、索要收受回扣; 26.收受回扣,在车辆维修保养过程中乱换配件或不换配件乱开票。

 高 1.坚持民主集中制,决策民主,强化权力制约和监督; 2.认真履行领导干部党风廉政建设责任制; 3.开展党性党风党纪和廉洁从政教育;

 4.贯彻落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《最高人民法院关于“五个严禁”的规定》等党风廉政法规制度; 5.完善党风廉政建设的相关制度,如廉政风险信息报告制度等; 6.严格遵守本院有关工作纪律和廉政建设规定,工作中实施相互监督、提醒,按工作流程办事,落实保密制度; 7.严格按照《印章使用管理规定》使用印章,防止印章管理出现差错; 8.建立档案管理的相关制度,规范档案管理工作流程; 9.指定专人管理档案,加强业务培训; 10.建立档案管理责任追究制度,实行责任管理; 11.严格卷宗借阅的审批手续,遵守最高法院《法官行为规范》、《法官职业道德基本准则》、“五个严禁”和省纪委、省法院廉洁自律方面的相关规定; 12.严格遵行我院办公室工作制度规定,规范审批工作流程; 13.严格遵守最高院《关于在审判工作中防止法院内部人员干扰办案的规定》等各项制度; 14.公示收费项目和标准,收费人每日将所收各项费用存入银行专户,严禁设置帐外帐,私设“小金库”; 15.严格票据管理相关规定,定期检查票据开具情况,及时发现问题; 16.公示年度财务收支情况,接受干警监督; 17.会计每月清查出纳现金帐一次,确保现金管理符合规定; 18.基建方面,结合现场实际和需求制定方案,较复杂或较专业项目,延请专业公司或多家厂商参与,进行多家方案的对比,杜绝虚报、高报;

 科室主要负责人

 序号 责任主体 职权内容 风险点 风险等级 防控措施 责任人

 办公室 主要负责机要工作、院公文文号管理和对外公文行文格式的审核把关,接收处理各类公文、各类涉密信息载体;监章、文印工作;档案管理;财务;负责日常接待活动;物业管理工作;基建;固定资产管理、物资采购;食堂服务日常管理;全院车辆使用管理。

 27.不认真履行“一岗双责”,领导和监督职责履行不到位,造成本部门出现严重违法违纪问题; 28.对本部门发生的重大问题,未按规定及时上报或隐瞒不报,可能造成损失或严重后果; 29.工作中存在疏失,文件不能及时上交,会议通知滞后,造成工作效率低下,政令不通; 30.非职务过问案件; 31.利用职务之便,不规范使用院章; 32.未按照规定的收费项目和标准收费; 33.擅自扩大开支范围、改变资金用途、提高开支标准; 34.严重不负责任,致使保管的财物毁损、丢失的; 35.在基建方案和修缮方案制定过程中不进行详细、科学的论证,导致建设方案存在较大的失误,影响基建和修缮工作开展; 36.固定资产购置、验收、使用处置不按程序办理,造成资产帐实不符; 37.未严格执行食品采购、设施设备维护申报审批制度,导致单位资金浪费或流失,违反规定超标准采购食品和设备工具。

 中 19.简单修缮项目可由专业技术顾问直接审核后按程序上报审核后实施。较专业或复杂修缮项目,延请专业公司或多家厂商对比竞争,择优选择方案,按程序上报审核后实施。预算类基建项目按招投标程序选择方案和厂商; 20.如聘用专业监理公司和技术顾问,结合自身技术力量,对施工过程进行组织和管理; 21.施工过程全面跟踪,聘用专业监理公司进行技术把关,由院独立的验收小组进行全面验收;做好后续保修; 22.按程序进行决算审核; 23.属于政府采购的项目,需按照规定程序办理政府采购手续;日常办公用品,使用部门事先提出申请,经相关领导审批后,方可进行采购; 24.加强采购物品的审批与审查,掌握实际需求情况,掌握市场价格,做好登记; 25.建立和落实逐级审批机制,加大采购透明度; 26.定期盘点清查,实行“双岗责任制”; 严格领用登记制度,设专人专本登记签收; 27.固定资产的购置、验收要严格按照政府采购程序办理; 28.固定资产指定专人管理,建立健全明细账及使用登记表; 29.定期组织相关部门对全院固定资产进行清查,资产的报废、处置必须按照规定程序及审批制度进行; 30.严格执行食堂食品用品采购、维护管理制度,填写申请时如实申报品名、数量、等级、价格,按程序逐级审批; 31.按照院内制定的采购管理规定申报采购食品和用品,节约经费开支,减少铺张浪费; 32.严格执行车辆管理制度加强监控; 33.加大监督、检查和查处力度。

 科室主要负责人 38.公车私用、未经审批私自出车; 39.利用职务之便,不规范使用文印设备。

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