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财务部廉政风险点及防控措施一览表【精选推荐】

时间:2022-06-24 08:50:04 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的财务部廉政风险点及防控措施一览表【精选推荐】,供大家参考。

财务部廉政风险点及防控措施一览表【精选推荐】

 

 廉政风险点及防控措施一览表 填报部室:

 财务部

 填报日期:2019 年 9 月 23 日

 序号 工作职责、权限 潜在廉政风险 风险等级 防控措施 1 审核公司支付业务合法合规性,办理支付。

 利用职务之便谋取私利 二级廉政风险 1、严格按法律法规及公司制度审核所有支付业务。

 2、公司审签流程由公司业务部门办理,不由供应商传递单据。

 3、不与供应商等收款单位单独建立联系,不私下因公交往。

 4、审签流程完善后不压单,及时支付。

 2

 4

  注:风险等级:一级廉政风险,是指具有直接行使管理权或负责(人事、财务、投融资、招投标、物资采购、资产管理、涉密信息、内部监督)可能发生的腐败风险;二级廉政风险,是指具有部分行使管理权或参与(人事、财务、投融资、招投标、物资采购、资产管理、涉密信息、内部监督)可能发生的腐败风险;三级廉政风险,是指基本没有管理权或不参与(人事、财务、投融资、招投标、物资采购、资产管理、涉密信息、内部监督),但了解相关情况信息可能发生的腐败风险。

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